IC SELVAZZANO

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Bandi di gara anno 2018

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  Regolamento d’Istituto per il reperimento degli esperti esterni

 

Individuazione ESPERTI ESTERNI per progetti 2018-2019

Avviso di selezione  esperti esterni per progetti anno scolastico 2018/2019

Tempistica:

Pubblicazione avviso il 12/11/2018

Termine presentazione domanda di partecipazione ore 12:00 del 22/11/2018+

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SELVAZZANO DENTRO II - SELVAZZANO DENTRO
Aggiornato al 29.01.2019
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC27151/2018/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 14/05/2018 TUTTI IN SCENA PLESSO GIULIANI 4.100,00 4.100,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERFORMING DI GIOELE PECCENINI (PCCGLI79D19G224B)
Aggiudicatari:
PERFORMING DI GIOELE PECCENINI (PCCGLI79D19G224B)
Pagamento Fattura n.25/P A del 28/02/2018 MATERIALE INFORMATICO PLESSI 1.216,12 1.216,12 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.30 D del 06/06/2018 USCITA CASONI DELLA FOGOLANA DEL 30 MAGGIO 366,67 366,67 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Terra di mezzo cooperativa sociale (03547880280)
Aggiudicatari:
Terra di mezzo cooperativa sociale (03547880280)
Pagamento Fattura n.124/P A del 08/11/2018 MATERIALE PLESSI PASCOLI -VIVALDI SCHEDA GRAFICA HARD DISK 412,00 412,00 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.20184E18909 del 06/06/2018 BERGANTINI PER LA SEGRETERIA 60,00 60,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.113 del 29/11/2018 Progetto PON Gioca d'estate a Saccolongo 2.100,00 2.100,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
USMA CASELLE ASD (92032340280)
Aggiudicatari:
USMA CASELLE ASD (92032340280)
Pagamento Fattura n.051-014474 del 21/04/2018 Progetto MURALES L.DA VINCI 220,82 220,82 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.134/P A del 23/11/2018 - Parte Materiale informatico Plessi Pascoli e Giuliani 504,00 504,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.108/FEL del 26/10/2018 laboratorio biennale VENEZIA docente OMESTI 245,90 245,90 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.101/P A del 07/09/2018 AMPLIFICATORE E CASSE 550,00 550,00 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.722 del 31/10/2018 materiale PRIMO SOCCORSO per i PLESSI 504,72 504,72 13/11/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cleaner Snc (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc (04095550283)
Pagamento Fattura n.2018-S-0000161 del 30/11/2018 Cassetta attrezzi plesso Cesarotti 189,44 189,44 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fioraso Giuseppe snc (01297220285)
Aggiudicatari:
Fioraso Giuseppe snc (01297220285)
Pagamento Fattura n.3126 del 12/01/2018 ASSISTENZA programmi software 1.920,00 1.920,00 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.41E del 08/06/2018 LETTORATO SPAGNOLO 300,00 300,00 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Culturale AISPAL (92001800280)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale AISPAL (92001800280)
Pagamento Fattura n.54/P A del 24/04/2018 MATERIALE INFORMATICO PLESSI CESAROTTI E DA VINCI E VARI 659,50 659,50 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.000701 del 31/07/2018 cancelleria per segreteria e scaffalatura archivio 449,46 449,46 30/08/2018
30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.51 PA del 29/10/2018 USCITA CRESPANO PLESSO PASCOLI DEL 22 E 23 OTTOBRE 4.035,45 4.035,45 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPERA SAN PIO X (80009710262)
Aggiudicatari:
OPERA SAN PIO X (80009710262)
ORDINE N. 75235326 DEL 31/08/2018 FIRMA DIGITALE ARUBA 78,00 78,00 31/08/2018
31/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.45/P A del 12/04/2018 COMPUTER PLESSO DA VINCI 1.974,00 1.974,00 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.132/P A del 23/11/2018 FATTURA INCARICO GDPR 1.191,00 1.191,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 26/06/2018 PROGETTO CRESCERE BENE CESAROTTI 533,00 533,00 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINQUINI MABI (CNQMBA70M53L833T)
Aggiudicatari:
CINQUINI MABI (CNQMBA70M53L833T)
Pagamento Fattura n.120 del 28/02/2018 materiale pulizia plessi 1.224,37 1.224,37 13/03/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cleaner Snc (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc (04095550283)
Pagamento Fattura n.4 del 04/07/2018 Summer Camp Che Progetto 1.680,00 1.680,00 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Idea corsi di lingue (MZZMTR58A59G224X)
Aggiudicatari:
Idea corsi di lingue (MZZMTR58A59G224X)
Pagamento Fattura n.1148/PA del 01/05/2018 PROTOCOLLO DIGITALE NUVOLA 1.000,00 1.000,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.PA68/2018 del 13/02/2018 POP MUSIC CULTURE CESAROTTI E DA VINCI - NOTA DI ACCREDITO NC4/2018 DEL 06/03/2018 1.944,00 1.944,00 30/03/2018
30/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDUCO S.c.a.r.l. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.c.a.r.l. (04233930652)
Pagamento Fattura n.20184G00517 del 31/01/2018 corso aggiornamento sulla ricostruzione 185,00 185,00 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.102 del 29/06/2018CONSULENZA PSICOLOGICA 457,14 457,14 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Aggiudicatari:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Pagamento Fattura n.288 del 27/04/2018 materiale pulizia PLESSO GIULIANI 89,54 89,54 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cleaner Snc (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc (04095550283)
Pagamento Fattura n.84/P A del 10/07/2018 materiale informatico plessi 897,20 897,20 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.622 del 28/09/2018 MATERIALE PULIZIA PLESSI 4.755,49 4.755,49 13/11/2018
21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Cleaner Snc (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc (04095550283)
Pagamento Fattura n.12fe18 del 24/05/2018 LABORATORIO DI SCIENZE 356,19 356,19 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
La Fucina delle scienze soc. coop. sociale (04688260282)
Aggiudicatari:
La Fucina delle scienze soc. coop. sociale (04688260282)
Pagamento Fattura n.100/P A del 07/09/2018 INCARICO DPO MESE AGOSTO E SETTEMBRE 160,00 160,00 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 28/02/2018 MATERIALE PER PROF. BORIN SELVAZZANO 470,40 470,40 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOCOPY PRINT & CO. SRL (01446870295)
Aggiudicatari:
TECNOCOPY PRINT & CO. SRL (01446870295)
Pagamento Fattura n.2018-0000077/11 del 30/09/2018 scuola primaria PASCOLI USCITA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 397,00 397,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281)
Aggiudicatari:
NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281)
Pagamento Fattura n.2/PA del 19/03/2018 Diamo Voce alle emozioni plesso Pascoli 2.400,00 2.400,00 20/04/2018
20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Davide Stecca (STCDVD72D07A001S)
Aggiudicatari:
Davide Stecca (STCDVD72D07A001S)
Pagamento Fattura n.142/P A del 05/12/2018 Canone trimestrale incarico DPO 679/2016 240,00 240,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.000111/PA del 20/09/2018 NOLEGGIO VIBRAFONO ADAM CONCERT ULTIMO QUADRIMESTRE 2018 375,00 375,00 15/10/2018
15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZIN Guglielmo e Fausto s.n.c. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN Guglielmo e Fausto s.n.c. (02003760283)
Pagamento Fattura n.99 del 27/04/2018 TEATRO IN FRANCESE SCUOLA CESAROTTI 1.050,00 1.050,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lingue Senza Frontiere s.r.l. (01566460083)
Aggiudicatari:
Lingue Senza Frontiere s.r.l. (01566460083)
Pagamento Fattura n.X-33 del 31/05/2018 TESTO DI STORIA 102,00 102,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLEUP SC (00252470281)
Aggiudicatari:
CLEUP SC (00252470281)
Pagamento Fattura n.133/P A del 23/11/2018 Video Proiettore Epson plesso Giuliani 1.079,50 1.079,50 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
FATTURA N. 656 DEL 19/12/2018 corso aggiornamento Vicenza del 10/12/2018 100,00 0,00 29/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Pagamento Fattura n.47/P A del 12/04/2018 COMPUTER CESAROTTI 1.645,00 1.645,00 11/05/2018
11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.34 del 16/05/2018 STAMPATI PER ESAMI 155,30 155,30 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA SRL (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA SRL (03288270287)
Pagamento Fattura n.41 PA del 12/06/2018 USCITA DEL 21/22/2018 PLESSO GIULIANI 1.455,91 1.455,91 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPERA SAN PIO X (80009710262)
Aggiudicatari:
OPERA SAN PIO X (80009710262)
Pagamento Fattura n.2018003502 del 22/11/2018 polizza alunni 2018-2019 6.792,50 6.792,50 30/11/2018
30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.1 del 15/10/2018 pernottamento e colazione Formatore 47,50 47,50 16/10/2018
16/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURISMO INNOVATIVO SRL (05070490288)
Aggiudicatari:
TURISMO INNOVATIVO SRL (05070490288)
FATT. N. 5/PA DEL 15/01/2018 MATERIALE INFORMATICO PLESSI 639,70 639,70 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.151/P A del 17/12/2018 materiale plesso Pascoli Cesarotti e sede 283,00 283,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.5/43 del 26/01/2018 ASSISTENZA CARTELLINO 500,00 500,00 02/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G.OSTI SISTEMI S.R.L. (02969631205)
Aggiudicatari:
G.OSTI SISTEMI S.R.L. (02969631205)
Pagamento Fattura n.98-18/PA del 10/04/2018 TEATRO GIULIANI VIVALDI E PASCOLI 1.368,00 1.368,00 20/04/2018
20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Action Theatre in English (10444150014)
Aggiudicatari:
Action Theatre in English (10444150014)
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2018 ORIENTAMENTO CESAROTTI 1.419,05 1.419,05 06/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Aggiudicatari:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Pagamento Fattura n.80/PA del 04/04/2018 CERTIFICAZIONI KET REFERENTE NICOLETTI 835,00 835,00 20/04/2018
20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Oxford School of English Srl - AC (01112330269)
Aggiudicatari:
Oxford School of English Srl - AC (01112330269)
Pagamento Fattura n.99/P A del 07/09/2018 ATTIVITA' di adeguamento GDPR 900,00 900,00 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.27/2018/PA del 26/04/2018 PIANOFORTE DIGITALE 573,77 573,77 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BETTIN PIANOFORTI di Bettin Alberto e C. s.a.s. (00415620285)
Aggiudicatari:
BETTIN PIANOFORTI di Bettin Alberto e C. s.a.s. (00415620285)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 29/03/2018 lA CASA DEGLI GNOMI PLESSO VIVALDI 660,00 660,00 20/04/2018
20/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Aggiudicatari:
Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Pagamento Fattura n.EAC-52 del 21/05/2018 USCITA ORTO BOTANICO DEL 16 MAGGIO PLESSO PASCOLI 536,00 536,00 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ORTO BOTANICO PADOVA (00742430283)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ORTO BOTANICO PADOVA (00742430283)
Pagamento Fattura n.145/PA del 04/12/2018 CORSO AGGIORNAMENTO NUVOLA 300,00 300,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VirtualSun S.r.l. (03939460246)
Aggiudicatari:
VirtualSun S.r.l. (03939460246)
Pagamento Fattura n.119/P A del 08/11/2018 COMPUTER PER HANDICAP SELVAZZANO E COMPUTER PER PASCOLI 872,00 872,00 13/11/2018
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.2018SP001279 del 31/10/2018 carta per fotocopie 440,00 440,00 06/12/2018
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.597 PA del 28/05/2018 LIBRETTI PER GLI ALUNNI 1.312,50 1.312,50 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice G. Leardini (01409880414)
Aggiudicatari:
Casa Editrice G. Leardini (01409880414)
Pagamento Fattura n.9E del 02/08/2018 spettacolo musicale ad ABANO DEL 09/06/2018 327,87 327,87 30/08/2018
30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANIMA & MUSICA SRLS (04929740282)
Aggiudicatari:
ANIMA & MUSICA SRLS (04929740282)
Pagamento Fattura n.91E del 29/03/2018 VISITE GUIDATE Teatro ai colli, Orto Botanico, Saccolongo PD e Teatro PIO X 9.688,18 9.688,18 04/05/2018
21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO (CVNLTB60H23L892B)
Aggiudicatari:
CAVINATO LIVIO TEOBALDO (CVNLTB60H23L892B)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 14/05/2018 TEATRO VIVALDI 3.000,00 3.000,00 29/06/2018
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PERFORMING DI GIOELE PECCENINI (PCCGLI79D19G224B)
Aggiudicatari:
PERFORMING DI GIOELE PECCENINI (PCCGLI79D19G224B)
Pagamento Fattura n.001047 del 30/11/2018 Materiale di cancelleria plessi dell istituto 2.866,50 2.866,50 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.94 del 25/06/2018 PROGETTO RIPRENDIMI 2.409,84 2.409,84 19/07/2018
19/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Aggiudicatari:
NUOVI SPAZI Soc. Cooperativa Sociale (03613930282)
Pagamento Fattura n.32/E del 17/07/2018 Progetto che scuola PON 2.100,00 2.100,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
US ACLI PADOVA (92077250287)
Aggiudicatari:
US ACLI PADOVA (92077250287)
Pagamento Fattura n.98/P A del 08/08/2018 computer per plesso Giuliani 2.212,00 2.212,00 30/08/2018
30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Pagamento Fattura n.70/2017/PA del 31/10/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE 1.573,78 1.573,78 15/12/2017
13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BETTIN PIANOFORTI di Bettin Alberto e C. s.a.s. (00415620285)
Aggiudicatari:
BETTIN PIANOFORTI di Bettin Alberto e C. s.a.s. (00415620285)
Pagamento Fattura n.8717359483 del 28/11/2017 PICK UP EASY 765,73 765,73 05/12/2017
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PROTOCOLLO NUVOLA 1.000,00 1.000,00 27/12/2017
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
Madisoft S.p.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.000628 del 30/06/2017 TONER CESAROTTI 3.563,86 3.563,86 10/07/2017
29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento Fattura n.2 del 12/04/2017 CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI 3.622,50 3.622,50 02/05/2017
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Q.S.T. S.r.l. (03049310273)
Aggiudicatari:
Q.S.T. S.r.l. (03049310273)
Pagamento Fattura n.000064/PA del 17/10/2017 NOLEGGIO VIBRAFONO 680,00 680,00 14/11/2017
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZIN Guglielmo e Fausto s.n.c. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN Guglielmo e Fausto s.n.c. (02003760283)
FATTURA N. 1210 DEL 30/11/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI PLESSI 9.075,68 9.075,68 22/12/2016
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TE.MA Ufficio srl (02175220272)
Aggiudicatari:
TE.MA Ufficio srl (02175220272)
FATT. N. 39/P NOLEGGIO COMPUTER SEGRETERIA 2.700,00 2.700,00 04/05/2016
15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Aggiudicatari:
CLOUD SISTEMI società cooperativa (04661100281)
Totali Numero Lotti: 75 106.894,08 106.794,08
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